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企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善。處置固定資產(chǎn)。沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)入了固定資產(chǎn)清理。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入 如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 增值稅報(bào)表與企業(yè)所得稅報(bào)表不一致了。 正確的做法是什么呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/08 19:35
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
處置固定資產(chǎn)不是企業(yè)日常的經(jīng)營(yíng)收入，是屬于非日常收入，處置固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入以及所得稅的報(bào)表收入不一致，沒(méi)有任何關(guān)系，這是正常情況。處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，清理凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收支
2022 06/08 19:37
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