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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是房租提供給員工住的，然后員工自己出水電費(fèi)，公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，產(chǎn)生的書電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來，這樣，計(jì)提費(fèi)用和付給房東的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目
產(chǎn)生的水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來，借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)收款
2022 06/08 19:40
鄒老師 
2022 06/08 19:45
你好，房租是單位負(fù)擔(dān)的意思？
鄒老師
2022 06/08 19:49
你好
水電費(fèi)部分
公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目
產(chǎn)生的水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來，借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)收款
房租
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
鄒老師
2022 06/08 19:51
你好，付給房東的租金，直接計(jì)入費(fèi)用就是了
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
這個(gè)不需要通過??其他應(yīng)付款? 體現(xiàn)啊
鄒老師
2022 06/08 19:55
你好，是先收到了房租發(fā)票，之后才支付房租款項(xiàng)嗎?
鄒老師
2022 06/08 20:02
你好，既然是先付的，那就沒有? 其他應(yīng)付款? 啊?
鄒老師
2022 06/08 20:04
你好
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：其他應(yīng)付款
整個(gè)過程下來，其他應(yīng)付款已經(jīng)結(jié)平了啊
鄒老師
2022 06/08 20:07
你好
公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目
產(chǎn)生的水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來，借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)收款
我們要收回為員工支付的水電費(fèi)部分，這部分通過? 其他應(yīng)收款? 核算啊
鄒老師
2022 06/08 20:34
你好，最后一個(gè)分錄的金額應(yīng)當(dāng)是2，而不是10啊
鄒老師
2022 06/08 20:37
你好，可以這樣處理，賬務(wù)是平的
84784962 
2022 06/08 19:42
不好意思，說錯(cuò)了，公司把全部的水電費(fèi)和房租一起給房東了，然后水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣，這個(gè)分錄怎么做？
84784962
2022 06/08 19:47
是的，單位提供住宿，然后付給房東通過其他應(yīng)收款的，那么做分錄
84784962
2022 06/08 19:50
那我付給房東的租金還是沒有在其他應(yīng)付里面提現(xiàn)出來呀
84784962
2022 06/08 19:54
但是至少本來就是通過其他應(yīng)付款了，借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
現(xiàn)在我收到發(fā)票了要怎么做才能把這個(gè)賬給平了
84784962
2022 06/08 19:58
先付給房東房租和水電費(fèi)了，房東才開發(fā)票
84784962
2022 06/08 20:03
我們都是通過其他應(yīng)付款核算的，現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬才平
84784962
2022 06/08 20:06
那還有我們要收回為員工支付的水電費(fèi)部分尼？沒有體現(xiàn)出來，
84784962
2022 06/08 20:06
其他應(yīng)收款沒體現(xiàn)呀
84784962
2022 06/08 20:32
那我可不可以這樣做
收到發(fā)票:
借:管理費(fèi)用_房租 10
其他應(yīng)收款_水電費(fèi) 2
貸:應(yīng)付職工薪酬_房租 10
其他應(yīng)付款_水電費(fèi)2
支付給房東時(shí):
借:其他應(yīng)付款_水電費(fèi) 2萬
應(yīng)付職工薪酬_房租 10萬
貸:銀行存款 12萬
從員工工資里面扣時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬 10萬
貸:其他應(yīng)收款 10萬
可不可以這樣做？
84784962
2022 06/08 20:36
是的，寫錯(cuò)數(shù)字了，最后分錄把10改為2這樣賬行不行，能不能平？
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