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稅控服務(wù)費(fèi)280,申報的時候填在哪里

84784957| 提问时间:2022 06/09 17:21
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曹老師~
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè)呢?
2022 06/09 17:23
84784957
2022 06/09 17:27
是一般納稅人的老師是
曹老師~
2022 06/09 17:29
你好,一般納稅人填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中. 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同. 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄'應(yīng)納稅額減征額'將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》"本期實(shí)際抵減稅額"自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.
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