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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，糧食收購，這個月開收購發(fā)票，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬， 銷售銷項(xiàng)稅額是50萬，那我可以是不是留底50萬了呢
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同學(xué)你好
這個可以的
2022 06/09 17:43
樸老師 
2022 06/09 17:43
同學(xué)你好
對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣和留抵
84784948 
2022 06/09 17:45
老師，那這樣留底，會不會要求退稅呢？現(xiàn)在不是要求企業(yè)退稅嗎
樸老師
2022 06/09 17:50
同學(xué)你好
這個沒事
你可以不退
84784948
2022 06/09 17:53
老師，那我可以開完收購發(fā)票，不在電子稅務(wù)局里面做進(jìn)項(xiàng)抵扣可以嗎？如開收購發(fā)票金額是100萬，在電子稅局里面計(jì)算抵扣錄入50萬*0.09，剩下的50萬以后銷售時在計(jì)算抵扣，可以嗎
樸老師
2022 06/09 17:55
同學(xué)你好
這個可以的哦
84784948
2022 06/09 18:00
老師，就是開完收購發(fā)票，不計(jì)算抵扣，根據(jù)銷項(xiàng)，在核算進(jìn)項(xiàng)，也是可以的？老師，那會不是出現(xiàn)比對不一致呢，開票系統(tǒng)和電子稅局的系統(tǒng)
樸老師
2022 06/09 18:12
同學(xué)你好
對的
這個是可以的
這個不會
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是對應(yīng)的
84784948
2022 06/09 18:57
老師，那我能不能把匯給農(nóng)戶的款，先做預(yù)付款，先不開收購發(fā)票，根據(jù)銷項(xiàng)再開收購發(fā)票呢？
樸老師
2022 06/09 18:59
同學(xué)你好這個可以的哦
84784948
2022 06/09 19:54
老師，一種是，先做預(yù)收，根據(jù)銷項(xiàng)開進(jìn)項(xiàng)，第二種是，付款和收購發(fā)票同一個時間開，但是在電子稅務(wù)局農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票那一欄不按照實(shí)際的收購發(fā)票計(jì)算，按照銷項(xiàng)計(jì)算。這兩種方式，哪種更好呢
樸老師
2022 06/09 20:37
這兩種都是可以的
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