問題已解決

老師,我?guī)ど系膸齑嫔唐方痤~很大,但實際沒這么多,我可以不開銷售發(fā)票直接把材料做到主營業(yè)務成本里去嗎?

84785044| 提問時間:2022 06/09 21:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,帳上的庫存商品金額很大,但實際沒這么多,是什么原因導致的庫存商品賬實不一致呢?
2022 06/09 21:04
84785044
2022 06/09 21:07
前面一個會計說,可能是另外一個子公司的材料發(fā)票開給我們了,還有一部分原因是無票銷售
84785044
2022 06/09 21:07
無票銷售金額是不大的
84785044
2022 06/09 21:08
這種情況下,我要怎么把庫存商品降下來?
鄒老師
2022 06/09 21:11
你好,可能是另外一個子公司的材料發(fā)票開給我們了,是虛開了進項發(fā)票嗎?
84785044
2022 06/09 21:30
因為我們剛成立一個分公司,有些采購人員下單沒弄清楚兩個公司的合同,導致一家發(fā)票多一家發(fā)票少的現(xiàn)象,我現(xiàn)在是一家發(fā)票多的這家
鄒老師
2022 06/09 21:31
你好,需要根據實際交易情況開具發(fā)票,而不要搞混了?
84785044
2022 06/09 21:40
是的,但之前的發(fā)票已經進了,這種情況怎么來調整呢?
鄒老師
2022 06/09 21:43
你好,需要把之前多開的發(fā)票給紅沖了?
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