問題已解決
老師,期末有留抵不交增值稅,稅控盤服務(wù)費(fèi)不抵扣,附表五就有-280元,不可以申報(bào)
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速問速答對(duì)的是的,不可以申報(bào)的,你不需要交稅,不能抵扣。
2022 06/10 12:18
84784969
2022 06/10 14:11
那附表五是自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
84784969
2022 06/10 14:12
服務(wù)費(fèi)280元改怎么填
郭老師
2022 06/10 14:13
附表無截圖看一下的。
郭老師
2022 06/10 14:13
是一個(gè)附加稅,你沒有填寫的話,他怎么可能自動(dòng)在里面。
84784969
2022 06/10 14:30
這是附表五
84784969
2022 06/10 14:36
這是服務(wù)費(fèi)三張表填寫,
郭老師
2022 06/10 14:38
你好,你的主表280不要填寫。
郭老師
2022 06/10 14:38
你看一下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?
84784969
2022 06/10 14:43
主表280不填,附表五就是0
84784969
2022 06/10 14:44
主表280不是應(yīng)該填嗎
郭老師
2022 06/10 14:47
毫不應(yīng)該填寫的,不能填寫,你不需要交稅,不應(yīng)該填寫。
郭老師
2022 06/10 14:47
不可以申報(bào)的,你不需要交稅,不能抵扣。未讀
2022-06-10 12:18
84784969
2022 06/10 14:50
這280有稅款才可以抵扣沒有稅款就一直在附表四期末余額里顯示是嗎
郭老師
2022 06/10 14:52
是的是的,是這么做的,附表四和減免明細(xì)表只填寫本期發(fā)生額就可以。
84784969
2022 06/10 14:54
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/10 14:57
不用客氣,工作愉快。
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