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問題已解決
我用的是用友政務管理軟件，在4月份月末結賬是出現總賬與明細賬不平，我把4月份所有記賬憑證作廢后，仍然是總賬與明細賬不平，如下圖:如何解決？
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你分別把這兩個明細科目的那個明細發(fā)出來看一下。
2022 06/12 12:15
84785024 
2022 06/12 12:27
憑證作廢后，已經沒有明細賬了。把所有記賬憑證作廢后整個4月份明細賬都沒有了。但進行月末結賬時，仍然顯示總賬與明細賬不平。出現上圖的情況。
陳詩晗老師 
2022 06/12 13:07
你這里應該是明細賬還有余額，才會有這個提示，你看一下你每一個明細科目的余額，確定一下。
84785024
2022 06/12 15:49
3月份已結賬，4月明細賬沒有這個余額。
陳詩晗老師
2022 06/12 15:51
你這里截圖顯示是有余額的喔
84785024
2022 06/12 15:58
這個數值是應付書店的款，款是4月份付的，為了查原因，我已經把4月份的憑證作廢了。3月份憑證也沒有這筆款的憑證。是不是3月份已做賬而沒添加憑證呢？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:03
你3月結賬后是否是平的
84785024
2022 06/12 16:22
3月是平的。這是那兩項目的明細，都沒這個余額。
84785024
2022 06/12 16:32
在科目總賬里找到4月份貸方125838.8，如何處理？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:40
你去查一下你相關和這個科目有關的分錄
你應該是有一個分錄直接用了總賬科目做賬了
84785024
2022 06/12 16:49
如何去掉這筆賬？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:50
就是你找到這一筆發(fā)生額對應的那個分錄，然后你找到那個憑證去修改那個憑證。
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