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應(yīng)交稅費-未交增值稅余額有負數(shù)，那么地稅是不是就應(yīng)該計提為零呢，但是賬套內(nèi)的計提地稅的金額不知以哪個基數(shù)來計提的

84785033| 提問時間：2022 06/12 13:56
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，余額負數(shù)是有留抵或預(yù)交
2022 06/12 13:57
84785033
2022 06/12 13:59
有留抵的金額，系統(tǒng)就不會自動計提地稅是嗎
小林老師
2022 06/12 13:59
您好，是的，沒有增值稅就是不會有地稅
84785033
2022 06/12 14:02
精斗云系統(tǒng)在有留抵稅額的情況下一直都會計提地稅，這是什么道理，系統(tǒng)計稅的基數(shù)到底取自哪些數(shù)據(jù)？
小林老師
2022 06/12 14:07
您好，計提附加稅是根據(jù)期末需要繳納的增值稅等流轉(zhuǎn)稅
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