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老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)到底要做月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 20:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
做不做都可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 06/12 20:35
84785045
2022 06/12 20:40
老師，那銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要做月末結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
84785045
2022 06/12 20:40
分錄又是怎么樣呢
郭老師
2022 06/12 20:46
是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785045
2022 06/12 20:48
好的，謝謝郭老師，我明天去單位看看再琢磨琢磨，有問(wèn)題明天我再聯(lián)系老師
郭老師
2022 06/12 20:50
好的 可以再繼續(xù)問(wèn)的。
84785045
2022 06/12 20:55
老師，實(shí)際繳納稅款做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
郭老師
2022 06/12 20:56
對(duì)的是的，是這么做的
84785045
2022 06/13 11:30
老師，我看到以前財(cái)務(wù)做的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是省下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，直接借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這樣也可以對(duì)嗎
郭老師
2022 06/13 11:32
可以的，可以這么做的
84785045
2022 06/13 19:28
好的謝謝
郭老師
2022 06/13 19:44
不用客氣，工作愉快。
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