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問題已解決
老師你好，我是商貿(mào)公司，增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致，增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入，是之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了，這個(gè)情況說明怎么寫呢
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你好
具體的是哪一個(gè)月份的。
2022 06/14 11:18
84785004 
2022 06/14 11:21
是2019年的，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話需要寫情況說明
84785004
2022 06/14 11:21
不知道怎么寫
郭老師 
2022 06/14 11:24
匯算清繳也沒有修改過來嗎？
本單位在2019年增值稅銷售額多少，然后賬上做的收入是多少，利潤表的營業(yè)收入是多少，由于會(huì)計(jì)失誤，企業(yè)所得稅預(yù)繳的收入填寫的是多少？導(dǎo)致少交了所得稅多少
84785004
2022 06/14 11:36
增值稅大于企業(yè)所得稅收入
84785004
2022 06/14 11:37
我們虧損，沒交所得稅
郭老師
2022 06/14 11:37
匯算清繳也沒有修改過來嗎？
本單位在2019年增值稅銷售額多少，然后賬上做的收入是多少，利潤表的營業(yè)收入是多少，由于會(huì)計(jì)失誤，企業(yè)所得稅預(yù)繳的收入填寫的是多少？導(dǎo)致少申報(bào)所得稅收入
84785004
2022 06/14 12:07
老師就這樣寫嗎，
郭老師
2022 06/14 12:24
對(duì)的是的，你寫上具體的金額。
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