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老師，我們是建筑施工單位，6月份開的發(fā)票，正常預(yù)交增值稅稅款所屬期應(yīng)該選擇6月份，現(xiàn)在因?yàn)榫W(wǎng)上預(yù)繳操作失誤，稅款所屬期變成了5月，稅款7萬左右，這樣有影響嗎，麻煩老師解答一下，辛苦您啦
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你好，這樣沒影響的。
2022 06/14 15:05
84784991 
2022 06/14 15:25
那6月份相當(dāng)于沒有預(yù)交，您的意思是5月份預(yù)交可以將六月份開票需要預(yù)交的稅金沖減掉是嗎
文文老師 
2022 06/14 15:27
是，5月份預(yù)交可以將六月份開票需要預(yù)交的稅金沖減掉
84784991
2022 06/14 15:32
那我們?cè)诹路萆陥?bào)增值稅的時(shí)候，可以直接將5月份預(yù)交增值稅寫到抵扣金額欄里面就可以了吧，正常情況下是6月份申報(bào)增值稅的時(shí)候把當(dāng)月預(yù)交的增值稅寫到抵扣欄里面，現(xiàn)在變成5月份的了，但是一樣抵扣，這樣異地稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為我們沒有預(yù)交，因?yàn)樯蟼€(gè)月預(yù)交過了，機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局也不會(huì)我們沒有交增值稅，因?yàn)樯陥?bào)的時(shí)候抵扣欄的稅金確實(shí)在5月份預(yù)交過了，有完稅憑證，同時(shí)6月開票的剩余銷項(xiàng)稅也都在六月申報(bào)繳納了，您看我理解的對(duì)嗎
文文老師
2022 06/14 15:33
是的，你的理解是對(duì)的。
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