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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)月發(fā)票回來了，要紅沖暫估的商品，但是有誤差，就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn)，請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢？
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你好，補(bǔ)上就可以的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖暫估的
然后你再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
2022 06/14 19:00
84784976 
2022 06/14 19:10
你好，補(bǔ)上就可以的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖暫估的
老師，你這個(gè)分錄是反了嗎？我暫估的時(shí)候，是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，紅沖不應(yīng)該負(fù)數(shù)紅沖這筆嗎？然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的，也是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)嗎？
郭老師 
2022 06/14 19:13
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，那我給你做借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品做相反的不是對(duì)嗎？
84784976
2022 06/14 19:18
是差不多，但是這筆分錄不應(yīng)該用紅字沖更好嗎？
郭老師
2022 06/14 19:31
一個(gè)樣
又不是損益類科目
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