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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公本月提交了加計(jì)抵減聲明，本月報(bào)稅的話這兩欄數(shù)據(jù)填啥？
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本期發(fā)生額填寫的是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率
如果本月沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，不用填寫第三列
2022 06/15 09:58
84784991 
2022 06/15 10:36
是這個(gè)樣子的，今年收到專管員電話說我們?nèi)ツ晁捻?xiàng)服務(wù)超出50%喊提交遞減聲明，今年服務(wù)費(fèi)還沒有發(fā)生，那么我這個(gè)地方的本期發(fā)生額那是不是填2021年可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%？
郭老師 
2022 06/15 10:39
你好，你填寫家具扣除聲明銷售額填寫的是哪一年的？
84784991
2022 06/15 10:56
抵減聲明提交的數(shù)據(jù)是填的上年即2021年的，
郭老師
2022 06/15 10:57
那你現(xiàn)在符合要求的是二二年
郭老師
2022 06/15 10:57
一到四月份的去事務(wù)局填寫，自己填寫不了，五月份的可以在這個(gè)月填寫。
郭老師
2022 06/15 10:58
可以試一下的，一到五月份的你試一下。
84784991
2022 06/15 10:59
政策適用年度選的2022年，那么這個(gè)本次申報(bào)加計(jì)遞減本期發(fā)生額那填今年的截止到現(xiàn)在的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*10%還是填去年的一整年的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%
郭老師
2022 06/15 11:01
你好，是進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額今年的
郭老師
2022 06/15 11:01
當(dāng)月多了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的，就是你附表二里面進(jìn)項(xiàng)的。
84784991
2022 06/15 12:18
填2022.1-5的進(jìn)項(xiàng)稅額還是只能填5月份的，因?yàn)槲抑皼]有抵減過
郭老師
2022 06/15 12:22
應(yīng)該填寫一到五月份的，但是你試一下能填寫比對(duì)通過馬，因?yàn)槎悇?wù)局那邊有比對(duì)的自己申報(bào)不了，它默認(rèn)的都是五月份的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率，一到四月份的，你得去事務(wù)局。
84784991
2022 06/15 15:05
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/15 15:05
不用客氣，工作愉快。
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