問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這幾項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么填增值稅納稅申報(bào)表

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 10:52
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余余老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，題目沒(méi)要求填申報(bào)表，只是讓做分錄。你是需要老師解答如何填申報(bào)表嗎？
2022 06/15 11:26
84785022
2022 06/15 11:43
是的老師
余余老師
2022 06/15 12:11
你有申報(bào)表的表格嗎？
84785022
2022 06/15 12:12
老師就是這個(gè)
余余老師
2022 06/15 12:24
你好，前面兩個(gè)是實(shí)際繳納的，不需要填在申報(bào)表里面。其中第一個(gè)，需要在下期申報(bào)表里面填在第30行，也就是本期繳納上期應(yīng)納稅額那里。第二個(gè)一直不需要填，申報(bào)就好了。第三個(gè)需要填在第12行，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額那里。
84785022
2022 06/15 12:26
老師，第一個(gè)在本期申報(bào)表不用填是嗎
余余老師
2022 06/15 12:28
是滴，這是實(shí)際繳納的，下期申報(bào)再填，希望幫到你。
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