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老師,我5月份收入的款沒有給客戶開專票,客戶要求這個(gè)月6月份開具發(fā)票給她,那我這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,沒有開票的這些收入要確認(rèn)未開票收入嗎?如果確認(rèn)了那我就要繳納增值稅,這樣我6月份開具發(fā)票后,會(huì)增加6月份的增值稅啊

84784979| 提问时间:2022 06/15 11:13
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒有開票的這些收入要確認(rèn)未開票收入 6月份開具發(fā)票后,申報(bào)時(shí),在未開票收入欄填負(fù)數(shù)
2022 06/15 11:14
84784979
2022 06/15 15:56
未開票收入欄填負(fù)數(shù)這是可以的是嗎?
84784979
2022 06/15 16:02
我可以不可以,這個(gè)月不確認(rèn)收入,下個(gè)月再確認(rèn)呢?
文文老師
2022 06/15 16:03
這個(gè)月不確認(rèn)收入,下個(gè)月再確認(rèn),可以
84784979
2022 06/15 16:03
如果5月不確認(rèn)收入,那我5月份的賬就是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款? ? ?6月份開票后再確認(rèn)收入,賬就是:借:預(yù)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 是吧
84784979
2022 06/15 16:03
這樣是可以的是吧
84784979
2022 06/15 16:03
稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)查???突然這個(gè)月沒收入,沒交增值稅
84784979
2022 06/15 16:04
不過我們的營收很小,月收入30萬以內(nèi)
文文老師
2022 06/15 16:08
是的,你的理解與處理是對(duì)的。
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