00:10:00
問題已解決
用的軟件里面沒有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備科目，請問這兩個科目怎么添加？添加在哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有不用增加，小企業(yè)可以選擇的，沒有的不需要計提，而直接做到營業(yè)外支出
2022 06/15 14:00
84784999 
2022 06/15 14:01
金額太大，會不會有被查風(fēng)險
84784999
2022 06/15 14:01
主要是客戶破產(chǎn)了，付不了那多少錢
郭老師 
2022 06/15 14:01
你好，這個不好說，對方注銷破產(chǎn)了，你可以抵扣所得稅，沒有的話，你即使多到了營業(yè)外支出，也抵扣不了所得稅，到需要調(diào)增。
84784999
2022 06/15 14:02
收入是早就繳納企業(yè)所得稅的，很久了，只是對方破產(chǎn)了，大概有90萬付不了
郭老師
2022 06/15 14:03
好，沒有關(guān)系的，實際業(yè)務(wù)可以做。
84784999
2022 06/15 14:04
金額太大，會不會被查呀，公司之前是外賬在做賬，很多應(yīng)收應(yīng)付是錯誤的，偏差交大，無法調(diào)賬，只好用應(yīng)收應(yīng)付來對沖，查到就比較麻煩
郭老師
2022 06/15 14:19
你好，這個是不是實際的業(yè)務(wù)，實際情況是這個嗎？
郭老師
2022 06/15 14:20
查不查不好說，因為匯算清繳結(jié)束之后，稅務(wù)局那邊會抽查的。
84784999
2022 06/15 14:21
破產(chǎn)那個是實際的業(yè)務(wù)，只是說因為外賬做賬應(yīng)收應(yīng)付和實際偏差較大，就對沖沖賬了，這種方法本身也是違規(guī)，和破產(chǎn)那個沒有關(guān)心，我是怕破產(chǎn)那個金額太大引起注意，然后來查賬，查到應(yīng)收應(yīng)付對沖
郭老師
2022 06/15 14:23
這個不好說
不是因為你單位賬上多了，壞賬金額大，稅務(wù)局查賬
郭老師
2022 06/15 14:24
你做了匯算清繳，申報了之后，稅務(wù)局那邊會抽查的。
84784999
2022 06/15 14:26
那應(yīng)收應(yīng)付那個還能怎么規(guī)范處理呢？因為偏差太大了，外賬那邊只給了紙質(zhì)的文件，查賬起來更正工作量巨大，而且也不一定能調(diào)整正確
郭老師
2022 06/15 14:27
應(yīng)收應(yīng)付，什么原因應(yīng)付賬款不需要支付的，做到營業(yè)外收入。
84784999
2022 06/15 14:28
那這個營業(yè)外收入金額更大了，保守估計得兩百萬
郭老師
2022 06/15 14:31
這個是你們單位欠了人家的錢不支付的嗎？如果是的話，這個沒有關(guān)系，你需要正常交所得稅的這個營業(yè)外收入。
84784999
2022 06/15 14:33
不是的，我是需要把賬目調(diào)到和我們實際應(yīng)收應(yīng)付一致，但是之前外賬做賬，很多地方是錯誤的，不知道什么原因造成和我們公司實際的應(yīng)收應(yīng)付相差很大
郭老師
2022 06/15 14:35
你需要查一下賬務(wù)處理，你看一下你的應(yīng)付賬款是不是實際市內(nèi)一些不適的話，你核對一下，那筆業(yè)務(wù)沒有做支出，還是你們單位多做了，多做了的可以紅沖不是嗎？
84784999
2022 06/15 14:39
這個我知道，只是查起來業(yè)務(wù)量太大，外賬那邊只有紙質(zhì)文件，沒有電子版的，而且我這邊要再去調(diào)取銀行前好些年的回單比較困難，也怕有現(xiàn)收現(xiàn)付的，收承兌付承兌的，外賬那邊如果沒有原始單據(jù)，我這邊都是不好查賬更正的
84784999
2022 06/15 14:40
所以咨詢下老師有沒有既便捷又規(guī)范的操作
郭老師
2022 06/15 14:43
賬上有多余的存貨嗎？
郭老師
2022 06/15 14:43
可以充一部分帳上多余的存貨。
84784999
2022 06/15 14:46
沒有，比較棘手的還有，我們公司本身屬于生產(chǎn)企業(yè)（機(jī)電維修廠），工資高，但是之前的外賬做的是商貿(mào)，工資做得很低，進(jìn)項發(fā)票少，為了少交稅，還做了很多暫估
郭老師
2022 06/15 14:48
沒有的話，你們單位不想交稅，你就沖應(yīng)收賬款。
郭老師
2022 06/15 14:48
暫估的匯算清繳調(diào)整就可以的
調(diào)增了之后，你可以紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
閱讀 175
描述你的問題，直接向老師提問
228
意見反饋
