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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2018年收到的成本票對(duì)方重新在2022年開(kāi)了過(guò)來(lái)的，怎么用以前年度損益調(diào)整做賬
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你好同學(xué)，能詳細(xì)說(shuō)一下嗎？你的意思是2018年的成本票，你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，然后被對(duì)方紅沖掉了，現(xiàn)在又重新給你開(kāi)過(guò)來(lái)嗎？這種情況的話，你直接坐到2022年的賬戶(hù)里就行，不用通過(guò)那個(gè)科目調(diào)整的。
2022 06/15 16:19
84785023 
2022 06/15 16:26
在2018年的時(shí)候收到了發(fā)票，做了賬為借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后在今年沖紅重新開(kāi)了過(guò)來(lái)
84785023
2022 06/15 16:27
那我這個(gè)該怎么處理
李霞老師 
2022 06/15 16:30
你好，一樣的，發(fā)票的話，你可以借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款，把這張發(fā)票附在今年的憑證上就可以。也不用做匯算清繳調(diào)整了。
84785023
2022 06/15 16:34
但是我們銀行存款沒(méi)有發(fā)生變化呀
84785023
2022 06/15 16:35
只是成本發(fā)生了變化，當(dāng)時(shí)是做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，不涉及到銀行存款呀
李霞老師
2022 06/15 16:36
你好，那你借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
84785023
2022 06/15 16:40
我這是發(fā)票更正，也不涉及應(yīng)付賬款不是嗎，同一家公司開(kāi)來(lái)的，不是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？
李霞老師
2022 06/15 16:44
你好同學(xué)，您這種情況根本就不涉及損益，你還是原來(lái)那個(gè)發(fā)票，只是說(shuō)重新重了，又重新放到賬戶(hù)里了。
李霞老師
2022 06/15 16:44
咱只是通過(guò)應(yīng)付賬款把這個(gè)憑證給做平了。
84785023
2022 06/15 17:19
不是要調(diào)整以前的成本嗎？那是跨年成本
李霞老師
2022 06/15 17:21
你好，你這種情況是不需要的跟別地調(diào)整不一樣。
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