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為什么我用進(jìn)項稅額的合計減銷項稅額的合計，不等于期末留底19萬多，減出來只有15萬多
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您好
請問您第二次期末留抵七萬多怎么計算得來的？
2022 06/15 17:43
bamboo老師 
2022 06/15 17:43
75438.36這個金額怎么計算出來的
84785032 
2022 06/15 17:45
一個月期末留底有2萬，然后2月份進(jìn)項8萬多減起銷項3萬，剩余5萬多
84785032
2022 06/15 17:45
然后用1月份加2月份的
bamboo老師
2022 06/15 17:45
那也不是您表格里面的七萬多啊
84785032
2022 06/15 17:45
是啊，怎么不是
bamboo老師
2022 06/15 17:50
您的意思是留抵這欄是累計相加的 對吧
bamboo老師
2022 06/15 17:51
您第三筆跟第四筆 銷項大于進(jìn)項留抵 繳納過增值稅吧？
84785032
2022 06/15 17:52
是的，我用進(jìn)項稅額合計減銷項稅額合計，不等于期末留底19多，如果我忽略合計，一個月一個月攆的話，就是正確的
84785032
2022 06/15 17:52
是不是要把中途交的增值稅加起來
84785032
2022 06/15 17:53
繳納過的
bamboo老師
2022 06/15 17:55
要把中途實際繳納的增值稅加起來
才可以對上
84785032
2022 06/15 17:55
為什么要加中途的，沒明白
84785032
2022 06/15 17:56
加在進(jìn)項嗎
bamboo老師
2022 06/15 18:48
進(jìn)項稅額加繳納的稅金 減去銷項 就是您的留抵
bamboo老師
2022 06/15 18:48
因為您中間繳納過增值稅
84785032
2022 06/15 18:50
有點不明白，為什么進(jìn)項要加繳納的增值稅，才等于期末留底，期末留底不是等于進(jìn)項減銷項嗎
bamboo老師
2022 06/15 18:52
中間繳納過 就不能這樣計算啊
進(jìn)項不夠 就要交稅
那您銷項減去進(jìn)項 怎么可能等于留抵了？
如果您每個月一直留抵 那就是進(jìn)項減去銷項
84785032
2022 06/15 18:53
好的，謝謝，明白了
84785032
2022 06/15 18:54
好的，謝謝，明白了
bamboo老師
2022 06/15 18:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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