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老師，之前認(rèn)證時，做的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，做的是 借：主營業(yè)務(wù)成本（簡易征收） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在就遺留了一個小尾巴。我想再做個分錄把這個沖掉 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額 這樣做沒什么問題吧？老師
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同學(xué)你好
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額不對
2022 06/16 09:56
84784958 
2022 06/16 09:59
老師，是那里不對呢
樸老師 
2022 06/16 10:06
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項稅額
這個咋回事
多轉(zhuǎn)出了嗎
84784958
2022 06/16 10:11
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后，月末需不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果不需要，是不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里就一直掛著。如果需要是不是做一個上面這樣的分錄就行了呢
樸老師
2022 06/16 10:17
這個是不用的
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不用單獨(dú)轉(zhuǎn)出，和當(dāng)月的銷項，進(jìn)項一起計算轉(zhuǎn)出金額，按銷項減進(jìn)項加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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