問(wèn)題已解決

我是在總包方當(dāng)會(huì)計(jì)，這個(gè)項(xiàng)目是9%的項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，這個(gè)月勞務(wù)分包給總包預(yù)交開(kāi)票300萬(wàn)元，增值稅為87378.64元，附加稅為15463.11元，總給總包預(yù)交102841.75元。總包又給業(yè)主預(yù)交開(kāi)具發(fā)票為4943650.03元， 差額預(yù)交增值稅為35339.09元，附加稅為61508.05元，請(qǐng)老師 幫作一下這筆業(yè)務(wù)預(yù)交的會(huì)計(jì)分錄看看

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 12:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們這個(gè)分包去預(yù)繳，不是以他的名義去交的？是以總包的名義交的？ 總包自己預(yù)料的，計(jì)入借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款就可以了 附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 貸銀行存款
2022 06/16 14:35
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