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老師我家固定資產(chǎn)折舊,借管理費(fèi)用,貸累計折舊,累計折舊貸方余額那么多,后期怎么處理

84784948| 提問時間:2022 06/16 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
后期還是在賬上處理的就可以的,如果你們單位把這個資產(chǎn)處置了,紅沖了折舊就可以,當(dāng)他就沒有余額了。
2022 06/16 13:45
84784948
2022 06/16 13:46
如果資產(chǎn)一直在,咋整老師
郭老師
2022 06/16 13:46
好,那他一直有余額的。
郭老師
2022 06/16 13:46
折舊就一直有余額,沒有關(guān)系的,可以的。
84784948
2022 06/16 13:48
如果資產(chǎn)處置了,怎么做分錄,這個折舊怎么做分錄
郭老師
2022 06/16 13:50
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84784948
2022 06/16 13:53
老師,這個累計折舊是固定資產(chǎn)的二級科目啊
84784948
2022 06/16 13:53
是固定資產(chǎn)清理的二級科目啊
郭老師
2022 06/16 13:53
固定資產(chǎn)清理是一級科目累計折舊,也是一級科目。
郭老師
2022 06/16 13:53
累計折舊它怎么是固定資產(chǎn)的二級科目?
84784948
2022 06/16 13:54
你這個分錄我沒看明白老師
郭老師
2022 06/16 13:55
好,具體的哪一個科目沒有看明白。
84784948
2022 06/16 13:57
借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。沒看明白,累計折舊跟固定資產(chǎn)不是一樣的數(shù)么,固定資產(chǎn)清理是零對么老師
郭老師
2022 06/16 13:59
你處置了固定資產(chǎn),是不是應(yīng)該減少你之前的折舊也得減少那個累計折舊,減少在借方固定資產(chǎn)在貸方
郭老師
2022 06/16 13:59
中間的差額放到固定資產(chǎn)清理里面去。
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