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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們上年做的工程,沒收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,就做了工資.現(xiàn)在收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,賬要怎么改,分錄要怎么寫
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把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 06/16 14:37
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2022 06/16 14:39
具體怎么寫 分錄呢
玲老師 
2022 06/16 14:43
你好。。您好，原來的分錄發(fā)來看一下。
84784949
2022 06/16 14:48
借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬.借:應(yīng)付職工薪酬.貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.貸;工程施工-人工費(fèi) 像這種的分錄做了四個(gè)月
玲老師
2022 06/16 14:53
借以前年度是一調(diào)整負(fù)數(shù)，貸。工程施工負(fù)數(shù)
。借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。
84784949
2022 06/16 15:32
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則.只用做這兩個(gè)分錄嗎?
玲老師
2022 06/16 15:35
小準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)科目。小準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)科目就可以了。
84784949
2022 06/16 15:39
那是不是做了你說的這個(gè)分錄。然后在做一個(gè)收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的就可以
玲老師
2022 06/16 15:47
是把以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤(rùn)
。是把以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤(rùn)，其他全部變抄上就行。
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