問(wèn)題已解決

你好老師，4月開(kāi)始普票免增值稅，怎么做分錄？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 08:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
2022 06/17 08:18
84785012
2022 06/17 08:31
你好我第一步做的是：借－銀行存款，貸－主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交和金－增值稅。那現(xiàn)在普票免增值稅，我還需要做其他分錄嗎？
鄒老師
2022 06/17 08:33
你好，你需要把你做的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到? 營(yíng)業(yè)外收入
84785012
2022 06/17 08:34
你好，具體分錄怎么寫(xiě)?
鄒老師
2022 06/17 08:35
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785012
2022 06/17 08:36
那這個(gè)分錄后面要附什么分錄嗎？
鄒老師
2022 06/17 08:36
你好，這個(gè)分錄后面沒(méi)有附件
84785012
2022 06/17 08:37
不好意思寫(xiě)錯(cuò)了，那這個(gè)分錄后面要附什么附件嗎？
鄒老師
2022 06/17 08:37
你好，這個(gè)分錄后面沒(méi)有附件
84785012
2022 06/17 08:37
減免的增值稅，也要交所得稅呀？
鄒老師
2022 06/17 08:39
你好，減免的增值稅，需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納所得稅?
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