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問題已解決
請教，2020年11月客戶給我們開的分包票，是簡易計稅項目，開專票，21年2月開出此項目銷項發(fā)票，當時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，5月這個項目開了銷項發(fā)票出去，說是要做更正申報，這個要怎么看呀？為什么要做更正申報？說是此分包沒抵扣。
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?你好；? ? ?簡易計稅本身不能在抵扣進項稅了。 所以你們需要做轉(zhuǎn)出申報； 你轉(zhuǎn)出報了 申報表沒有? ?
2022 06/17 11:24
84785004 
2022 06/17 11:25
轉(zhuǎn)出了呀
meizi老師 
2022 06/17 11:28
你好；轉(zhuǎn)出 附表2都寫了嘛? ；? 現(xiàn)在是稅務(wù)局要讓你改嗎? ?
84785004
2022 06/17 11:31
是前面會計說要更正，不明白看要更正。附表2寫了。是不是前面21年沒抵扣分包還是別的原因要更正呀
meizi老師
2022 06/17 11:34
?你好； 你去看看轉(zhuǎn)出的金額 和轉(zhuǎn)出申報表附表2 一致嗎 ；或者是 你們轉(zhuǎn)出的 金額不對導(dǎo)致你要修改? ?
84785004
2022 06/17 11:43
沒有問題啊
meizi老師
2022 06/17 11:47
你好； 沒有問題? 那就不用過去改? ；? ? ? ? ? ??
84785004
2022 06/17 11:50
是這樣的，21年2月未抵扣，現(xiàn)在抵扣不了，要做更正申報。請問21年的怎么更正申報呀？謝謝
meizi老師
2022 06/17 11:55
?你好 ；? ? 去 稅務(wù)局大廳那邊申請修改你21年的? ? 報表和年報的 ； 你抵扣不了? 說明你之前增值稅申報表和附加稅表格錯誤了? ?
84785004
2022 06/17 11:58
21年年報還在改，現(xiàn)在是先增值稅更正怎么處理
meizi老師
2022 06/17 12:17
你好? ；去把你之前申報表去大廳改 ；? ?帶著申報表和公章； 經(jīng)辦人身份證 ； 你之前沒有抵扣 ； 那你之前認證勾選沒有嘛? ?
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