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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒有享受這個政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，里面這些項(xiàng)目期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個項(xiàng)目下？5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
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你好，只填寫本期發(fā)生額就可以的，一到五月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，其他的不填寫。
2022 06/17 14:03
84784982 
2022 06/17 14:05
老師，就是把1-5月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，這個數(shù)據(jù)全部填寫到本期發(fā)生額里即可？
郭老師 
2022 06/17 14:07
好對的是的是這么做的。
郭老師
2022 06/17 14:07
試一下自己能填寫進(jìn)去，我們這邊有勾稽關(guān)系，它會提示比對不一致的。
84784982
2022 06/17 14:11
我試一下，稅局的值班主任讓我這么做的
郭老師
2022 06/17 14:12
試一下的，你可以試一下的，我們這邊是這樣，你試一下你們那邊的不就可以。
84784982
2022 06/17 14:31
老師，填進(jìn)去可以，但是主表里提取不到數(shù)據(jù)，本期留抵稅額沒有變，只有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額這個期末余額有變化
郭老師
2022 06/17 14:32
好，就是沒有變化的，因?yàn)槟銢]有填寫實(shí)際抵扣金額，而且你也不需要抵扣。
84784982
2022 06/17 14:34
那這個余額1891.10，可以到下個月可以抵減1891.1的應(yīng)交增值稅嗎？
郭老師
2022 06/17 14:35
可以的，你需要交稅就可以抵扣。
84784982
2022 06/17 14:36
需要繳稅時(shí)，填寫在那一欄
84784982
2022 06/17 14:36
本期調(diào)減額嗎？
郭老師
2022 06/17 14:36
你好，實(shí)際抵扣金額里面填寫，然后主表19欄自動取數(shù)。
84784982
2022 06/17 14:37
好的，謝謝老師，老師，稅局老師讓這么調(diào)，這樣的話我之前多交的附加稅就調(diào)不了了吧？
84784982
2022 06/17 14:38
老師，我懂了，可以少交之后的附加稅，和增值稅一起的
郭老師
2022 06/17 14:38
對的是的，是這么做的。
84784982
2022 06/17 14:41
老師，那個加計(jì)抵減的聲明，我看上面日期改不了，申請22年度的，銷售額必須寫21年1-12月的，我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模，這樣不影響吧？
郭老師
2022 06/17 14:45
你好，你們從什么時(shí)間開始是一般納稅人的？
84784982
2022 06/17 14:46
老師，是22年1月1日
郭老師
2022 06/17 14:47
你一到三月份的符合要求嗎？你可以填寫這些收入。
84784982
2022 06/17 14:47
符合，但年份月份修改不了，所以我才寫的21年數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/17 14:47
可以的，可以這么做。
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