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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人 簡(jiǎn)易計(jì)稅 在異地預(yù)交了部分增值稅 申報(bào)時(shí)附表4填和主表的數(shù)據(jù)那里不對(duì) 為什么不能申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那你看下完稅證明上所屬期是五月份嗎。
2022 06/17 14:11
84785026 
2022 06/17 14:12
完稅憑證上是6月
郭老師 
2022 06/17 14:12
號(hào)所屬期是六月份的話，你只能下一個(gè)月抵扣。
84785026
2022 06/17 14:12
發(fā)票是5月開(kāi)的
郭老師
2022 06/17 14:12
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)的是五月份的。
84785026
2022 06/17 14:14
我申報(bào)報(bào)上的數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫(xiě)錯(cuò)誤是不是 ，這個(gè)可不完稅 的可不可以在當(dāng)?shù)匕阉鶎倨诟倪^(guò)來(lái)
郭老師
2022 06/17 14:15
所屬期錯(cuò)了，你當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是怎么申報(bào)的，你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)的不對(duì)。
郭老師
2022 06/17 14:16
那項(xiàng)目所在地那邊能修改，他那邊能修改，你這邊能修改過(guò)來(lái)，修改不了的話就改不了。
84785026
2022 06/17 14:19
如果完稅憑證上的時(shí)間是5月的話 ，我填寫(xiě)的 那個(gè)數(shù)字就是對(duì)的 是不是，我上傳的有圖片 麻煩老師幫我看下
郭老師
2022 06/17 14:20
主表截圖看一下你的主表不全。
郭老師
2022 06/17 14:20
主表應(yīng)該是填寫(xiě)28欄里面的。
84785026
2022 06/17 14:23
能看清嗎 老師
84785026
2022 06/17 14:25
這張清楚一點(diǎn)。
郭老師
2022 06/17 14:26
實(shí)際抵扣金額你也可以填寫(xiě)80521。
84785026
2022 06/17 14:29
實(shí)際還只交了34951.46元 還有45300沒(méi)交
郭老師
2022 06/17 14:29
那你的本期發(fā)生額填寫(xiě)的不對(duì)，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都應(yīng)該填寫(xiě)你們繳納的稅款。
84785026
2022 06/17 14:32
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2022 06/17 14:33
不用客氣，工作愉快。
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