問題已解決

你好，我想問一下，我們公司報(bào)個(gè)稅和做工資表都是按按應(yīng)發(fā)，但是實(shí)發(fā)和應(yīng)發(fā)不一樣，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？

84785008| 提問時(shí)間：2022 06/17 15:00
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是找應(yīng)發(fā)的金額來(lái)報(bào)
2022 06/17 15:00
84785008
2022 06/17 15:39
但是工資用公戶打的，之間這個(gè)差怎么做賬呢
小寶老師
2022 06/17 16:50
?? ?工資計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄如何做? 答:工資計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄如下: 工資計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 扣社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
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