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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司給購車客戶送超賠險(xiǎn) ，未取得發(fā)票之前，支付超賠險(xiǎn)，取得發(fā)票支行，分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
貸銀行存款
2022 06/17 15:40
84784973 
2022 06/17 15:42
支付時(shí)候 但還沒收到發(fā)票呢？
冉老師 
2022 06/17 15:43
直接先按照無票費(fèi)用做賬的，收到發(fā)票附在這個(gè)憑證后面的
84784973
2022 06/17 15:45
摘要就寫支付某客戶超賠險(xiǎn)（每個(gè)客戶都有）。一般二級(jí)科目寫什么呢
冉老師
2022 06/17 15:45
摘要就寫支付某客戶超賠險(xiǎn)
管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
84784973
2022 06/17 15:56
因?yàn)榘l(fā)票上保險(xiǎn)服務(wù)，其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)專票。1可以正常抵扣嗎2.匯算清繳需要調(diào)整呢
冉老師
2022 06/17 15:57
可以正常抵扣
匯算清繳需要調(diào)整呢
沒有發(fā)票的話，要調(diào)整的
84784973
2022 06/17 15:59
因?yàn)檫@票面就顯示保險(xiǎn)服務(wù)， 備注也沒有，那要不要自己做個(gè)明細(xì)表格 體現(xiàn)這票面上金額是誰超賠險(xiǎn)，還是直接摘要里呢
84784973
2022 06/17 16:00
這其實(shí)都是從客戶的車款收的，幫客戶代付的，但老板叫保險(xiǎn)公司給我們開票呢，不知道可以這樣操作嗎
冉老師
2022 06/17 16:01
因?yàn)檫@票面就顯示保險(xiǎn)服務(wù)， 備注也沒有，那要不要自己做個(gè)明細(xì)表格 體現(xiàn)這票面上金額是誰超賠險(xiǎn)，還是直接摘要里呢
直接摘要里
冉老師
2022 06/17 16:01
這其實(shí)都是從客戶的車款收的，幫客戶代付的，但老板叫保險(xiǎn)公司給我們開票呢，不知道可以這樣操作嗎
你們交納的這個(gè)錢，未來會(huì)收回嗎
84784973
2022 06/17 16:05
假設(shè) 我當(dāng)月做借管理費(fèi)用 （含稅）貸銀存，次月收到專票。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，-進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)這筆分錄用對(duì)嗎
冉老師
2022 06/17 16:07
假設(shè) 我當(dāng)月做借管理費(fèi)用 （含稅）貸銀存，次月收到專票。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，-進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)這筆分錄用對(duì)嗎
是對(duì)的，沒問題的
84784973
2022 06/17 16:09
那次月做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，-進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)，摘要怎么寫，不知道怎么區(qū)分這是什么業(yè)務(wù)
冉老師
2022 06/17 16:10
調(diào)整某某憑證即可的
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