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老師，請問增值稅減免明細表當中的本期發(fā)生額是填什么數(shù)據？
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同學你好，符合減免稅政策的當期收入*2%（但現(xiàn)在小規(guī)模都是免增值稅了）或者當期繳納稅控盤服務費也可以填列
2022 06/17 21:13
84785008 
2022 06/17 21:26
如果稅控盤服務費不是當期發(fā)生的，但是本月要用來抵扣，減免明細表期初余額，當期發(fā)生額，實際抵減額都是要手動輸入，是填哪幾項
84785008
2022 06/17 21:27
附表四里有期初余額，減免金額里是不是要把期初余額填進去
筱嫻老師 
2022 06/17 21:50
期初余額不能改，你把稅控盤年費填列本期發(fā)生額和本期實際抵減額
84785008
2022 06/17 21:58
是這樣，本期發(fā)生額我是填在附表四里面，但是當期沒有抵扣用掉會自動結轉到附表四的起期末余額
84785008
2022 06/17 22:01
本月我并沒有本期發(fā)生額，我要用之前留下來的期末余額抵扣，附表四的期初余額就是以前的期末余額，那么本月的減免明細表都是空白數(shù)據，期初余額，本期發(fā)生額，本期實際抵減額都需要手動輸入，請問應該怎么填寫
筱嫻老師
2022 06/18 00:39
你的意思是之前未抵扣金額沒有生成期初余額里面，如果這樣你把之前未抵扣金額填入期初余額，實際需要抵扣填入本期發(fā)生額。
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