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公司對(duì)公賬戶有4000元要轉(zhuǎn)賬給法人個(gè)人賬戶，這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 05:20
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！具體什么業(yè)務(wù)？一般借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2022 06/18 05:21
84785029
2022 06/18 05:34
這4000元是之前法人墊付抖音的保證金，是從個(gè)人賬戶直接充值到抖音的，沒(méi)走對(duì)公賬戶。抖音退保證金時(shí)退到了對(duì)公賬戶，會(huì)計(jì)去年把這筆錢(qián)走了無(wú)票收入了?，F(xiàn)在這4000元要還給法人打到他賬戶，分錄要怎么寫(xiě)
耿老師
2022 06/18 06:39
你好！因?yàn)闆](méi)有走共公戶，現(xiàn)在只可以按上邊分錄處理
84785029
2022 06/19 02:02
老師是這樣嗎？ 借 ：其他應(yīng)收款–法人 貸：銀行存款
84785029
2022 06/19 02:06
可以這樣寫(xiě)嗎？ 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)收款–法人 貸：其他應(yīng)收款–法人 借：管理費(fèi)用–報(bào)銷款
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