問(wèn)題已解決

4月公司留底退稅20530.2元，5月被稽查發(fā)現(xiàn)部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9891.87元，現(xiàn)在5月該怎么申報(bào)，專(zhuān)管員讓每個(gè)月更正，有沒(méi)有什么快速得方法申報(bào)5月，讓上期留底稅額退稅不為負(fù)數(shù)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 10:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
專(zhuān)管員讓每個(gè)月更正，那就只得先去大廳更正申報(bào)
2022 06/18 10:28
84784959
2022 06/18 10:31
電子稅務(wù)局可以操作，現(xiàn)在就是交回得9891.87元，就是21年2月和5月，重新更正應(yīng)補(bǔ)交得稅款，這種我在更正21年2月時(shí)本因算出來(lái)繳納3591元，但是現(xiàn)在我已經(jīng)繳納了9891.87元了，那我該怎么來(lái)沖這個(gè)3591呢，應(yīng)該填在表里面哪個(gè)位置
家權(quán)老師
2022 06/18 10:44
關(guān)鍵是差錯(cuò)發(fā)生在哪個(gè)月呢？你就在那個(gè)月開(kāi)始按正確的金額申報(bào)
84784959
2022 06/18 10:46
那更正某月要繳納稅款怎么辦，我今年5月補(bǔ)交上去了得 那應(yīng)該填在申報(bào)表那個(gè)地方
家權(quán)老師
2022 06/18 10:47
這個(gè)舊的問(wèn)專(zhuān)管員系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)了哈
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