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我公司接到一筆30萬的工程，分別4月開票9萬，5月開票12萬，工程5月完成了，還剩下9萬還未開票，目前只收到款項(xiàng)9萬元，我該怎么做賬呢？

84785000| 提問時(shí)間：2022 06/18 16:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款90000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額
2022 06/18 17:09
bamboo老師
2022 06/18 17:09
借 應(yīng)收賬款120000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 06/18 17:09
借 應(yīng)收賬款90000 貸 主營業(yè)務(wù)收入－未開票收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 06/18 17:10
借 銀行存款90000 貸 應(yīng)收賬款90000
84785000
2022 06/18 19:38
剩下9萬還沒開票，下個(gè)月的季度申報(bào)，我按照30萬申報(bào)了收入，那后期我開了9萬的票，那該怎么申報(bào)呢？
bamboo老師
2022 06/18 19:57
附表一未開具發(fā)票欄次負(fù)數(shù)填寫申報(bào) 然后填開的發(fā)票正常填寫申報(bào)
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