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老師待認證進項稅額在資產(chǎn)負債表應交稅費中提現(xiàn)負數(shù)這正常？
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您好，這個是可以的，可以是負數(shù)
2022 06/19 17:19
84785020 
2022 06/19 17:21
那我這個月做了進項抵扣，需要轉(zhuǎn)出？
小鎖老師 
2022 06/19 17:21
不需要轉(zhuǎn)出的這個
84785020
2022 06/19 17:23
我沒有寫這筆轉(zhuǎn)出分錄，但是我最后看金額就是借方的待認證金額-本次計提的應交增值稅未交增值+應交的城市維護建設稅就等于了這個資產(chǎn)負債表中的那個負數(shù)了
84785020
2022 06/19 17:23
就是每次計提應交稅費時就自動扣除了對嗎
小鎖老師
2022 06/19 17:24
嗯，其實就是進項大于銷項了。不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2022 06/19 17:24
那我收到發(fā)票可以選擇不做這筆待認證抵扣這筆分錄？
小鎖老師
2022 06/19 17:25
可以啊，可以以后再抵扣
84785020
2022 06/19 17:26
我的意思不用再做待認證抵扣這筆分錄，直接抵扣了好多就做好多，可以這樣吧
小鎖老師
2022 06/19 17:27
可以，當然了，這個是兩種處理辦法
84785020
2022 06/19 17:34
那如果待認證抵扣發(fā)票我發(fā)現(xiàn)根本就沒有這個金額的票據(jù)，那我怎么把它沖減了呢
小鎖老師
2022 06/19 17:35
如果發(fā)現(xiàn)沒法認證，直接計入采購成本中
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