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老師租給公司的汽車維修費專票，保險費等專票是可以抵扣的對吧
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您好，這些是不能抵扣進項稅額的
2022 06/20 06:55
84785046 
2022 06/20 07:18
可是我從百度上查的是可以抵扣的
東老師 
2022 06/20 07:19
如果是你們公司租的車輛的話，保險費，維修費這些肯定是不能抵扣的。
84785046
2022 06/20 07:25
私家車租給了公司，私人已經(jīng)在稅務(wù)局代開個稅發(fā)票了，這個車已經(jīng)是公司使用了
東老師
2022 06/20 07:26
我知道了，車輛的停車費 汽油費 過路費這些可以扣除 保險費 修理費這些是不行的
84785046
2022 06/20 07:45
可是現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在的記賬分錄怎么做回來
東老師
2022 06/20 07:46
你抵扣的話，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
東老師
2022 06/20 07:46
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84785046
2022 06/20 08:05
如果這樣第一次做了借管理費用，貸應(yīng)交增值稅-進項稅額，如果再做一個借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣管理費用就做了2遍，那管理費用不就有問題了嗎
東老師
2022 06/20 08:12
因為你之前做進項稅額的時候，這個費用沒有，你沒有計入到費用里面了，現(xiàn)在你轉(zhuǎn)出了這個就得記住到你的管理費用。
84785046
2022 06/20 08:23
老師實在不明白了，如果做完借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，之后是不是還要做借管理費，貸現(xiàn)金
84785046
2022 06/20 08:24
這個現(xiàn)金的金額是不是就是金額+稅金
東老師
2022 06/20 08:34
對，這個現(xiàn)金的金額就是你的費用，加稅的金額。
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