問(wèn)題已解決

老師，外購(gòu)設(shè)備，贈(zèng)送給客戶，不開(kāi)發(fā)票，做賬和報(bào)稅這塊怎么處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 贈(zèng)送出去借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2022 06/20 11:01
郭老師
2022 06/20 11:01
你們單位是一般納稅人的嗎？
84784988
2022 06/20 11:09
這是一般納稅人的操作吧？小規(guī)模的話不是這樣操作吧？我們是小規(guī)模
84784988
2022 06/20 11:09
應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧？不是銷(xiāo)售費(fèi)用吧？
郭老師
2022 06/20 11:11
你好，需要視同銷(xiāo)售的，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品可以做這個(gè)。
郭老師
2022 06/20 11:12
就在匯算清交的時(shí)候，你需要填寫(xiě)系統(tǒng)銷(xiāo)售收入成本，然后申報(bào)增值稅這個(gè)庫(kù)存商品在你的銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)。
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