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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)的去年的一到四月社保基數(shù)，單位部分和個(gè)人部分應(yīng)計(jì)入什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)社會算青椒之前還是之后的？
2022 06/20 14:12
郭老師 
2022 06/20 14:12
這是匯算清交之前補(bǔ)的還是之后的？
84785046 
2022 06/20 14:13
這是去年的基數(shù)調(diào)整費(fèi)用，已經(jīng)匯算清交了
84785046
2022 06/20 14:13
匯算清繳之后補(bǔ)的
郭老師
2022 06/20 14:14
借管理費(fèi)用、社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸、銀行存款
自己承擔(dān)的從工資里扣除的，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785046
2022 06/20 14:16
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分單位付了，沒有再問員工要，怎么做賬
郭老師
2022 06/20 14:16
借營業(yè)外支出貸銀行存款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的可以做這個(gè)，或者是和單位是一樣，做匯算清繳的時(shí)候都是不允許抵扣所得稅的。
84785046
2022 06/20 14:17
個(gè)人和單位部分和在一起做管理費(fèi)用行嘛
郭老師
2022 06/20 14:18
可以的，可以這么做的。
84785046
2022 06/20 14:21
那就是借管理費(fèi)用～社保，貸應(yīng)付工資～社保，借應(yīng)付工資～社保，貸現(xiàn)金，對嗎我們用現(xiàn)金付款的
84785046
2022 06/20 14:22
老師，我同事說走未分配利潤科目，請問是不是走未分配利潤或者管理費(fèi)用都行啊
郭老師
2022 06/20 14:23
對的是的，因?yàn)槟阍趨R算清交之后的，你直接做到管理費(fèi)用就可以。
84785046
2022 06/20 14:24
感謝老師…………
郭老師
2022 06/20 14:25
不用客氣，工作愉快。
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