問(wèn)題已解決

貿(mào)易出口一批貨物，贈(zèng)品一起發(fā)出（報(bào)關(guān)備注標(biāo)識(shí)），報(bào)關(guān)單申報(bào)數(shù)量未含贈(zèng)品數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 14:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接勾選發(fā)票上有的
2022 06/20 14:22
84784982
2022 06/20 14:28
老師，我意思是采購(gòu)120個(gè)，報(bào)關(guān)數(shù)量100個(gè)，那20個(gè)填寫(xiě)在報(bào)關(guān)單備注上了。申請(qǐng)退稅是進(jìn)項(xiàng)抵扣120，還是抵100？
樸老師
2022 06/20 14:32
這個(gè)是按照100個(gè)的哦
84784982
2022 06/20 14:40
謝謝老師，那我們贈(zèng)品20個(gè)的發(fā)票，只能做內(nèi)銷是嗎？報(bào)關(guān)單上的備注，不影響吧
樸老師
2022 06/20 14:46
這個(gè)視同內(nèi)銷調(diào)增就可以了
84784982
2022 06/20 14:59
明白了，那正常是應(yīng)該把贈(zèng)品數(shù)量申報(bào)上，調(diào)整商品單價(jià)對(duì)吧？
樸老師
2022 06/20 15:08
對(duì)的 是這個(gè)意思的
84784982
2022 06/20 15:13
好的，老師在想問(wèn)下退稅申報(bào)系統(tǒng)中，匯率是填寫(xiě)出口當(dāng)月1日還是出口當(dāng)天？
樸老師
2022 06/20 15:19
同學(xué)你好 這個(gè)是出口當(dāng)月一日
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