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問(wèn)題已解決
老師，申報(bào)四月增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)了個(gè)數(shù)，導(dǎo)致少抵扣了一千元。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)能在六月進(jìn)行調(diào)整嗎？會(huì)不會(huì)系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)？
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你好不可以的，你需要修改四月份的增值稅申報(bào)表，因?yàn)槟阍谶@個(gè)月調(diào)整的話會(huì)提示不一致的。
2022 06/21 14:25
84784965 
2022 06/21 14:26
為什么我四月這么申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)沒(méi)有提示錯(cuò)誤呢？
郭老師 
2022 06/21 14:28
你少填寫(xiě)了，沒(méi)有提示，如果你多填寫(xiě)了就會(huì)有提示。
84784965
2022 06/21 14:30
那我不想修改了。怎么樣把這１０００元做賬呢？
郭老師
2022 06/21 14:31
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2022 06/21 14:32
或者你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的？直接價(jià)稅合計(jì)做賬。
84784965
2022 06/21 14:46
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/21 14:49
不用客氣，工作順利
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