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企業(yè)所得稅匯算清繳 賬面折舊年限和國(guó)稅局的要求得折舊年限不一致 現(xiàn)在稅務(wù)要求調(diào)整怎么弄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2017 05/22 18:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，按自己折舊金額填寫(xiě)賬載金額，按稅收規(guī)定的折舊金額填寫(xiě)稅收金額即可。
2017 05/22 18:44
84784990
2017 05/22 19:12
@王老師：賬載金額填的是資產(chǎn)原值 本年折舊、攤銷(xiāo)額 填的是賬面折舊金額 如果按國(guó)稅局的要求 折舊 我們折舊額金額和賬面就對(duì)不上了
王雁鳴老師
2017 05/22 19:14
您好，稅務(wù)局要求填寫(xiě)的金額，要填寫(xiě)到稅收金額中的，對(duì)不上是正確的，對(duì)不上才要調(diào)整的啊。
84784990
2017 05/22 19:25
@王老師：那就是要填到按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷(xiāo)額 這一欄對(duì)嗎 如果按稅務(wù)局要求我們賬面折舊大于稅收金額是要調(diào)增嗎
王雁鳴老師
2017 05/22 19:26
您好，對(duì)的。是的，要調(diào)增的。
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