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老師，我們匯算清繳退稅了。怎么做分錄，然后月底財(cái)務(wù)報(bào)表出來以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平正確不
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你好，匯算清繳退稅了
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
報(bào)表的勾稽關(guān)系，符合這個(gè)就可以的
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
2022 06/22 11:01
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