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問題已解決
@郭老師，郭老師，我接的賬，賬套資產(chǎn)負債表和稅務報表期初數(shù)不一致，因為前會計在報完上年財務報表后又反結帳在軟件里提了一筆附加稅！老師，我應該怎么調？
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你現(xiàn)在看一下你賬上的是一致的嗎？賬上的一致，擬申報給稅務局的不一致，你可以修改稅務局申報的數(shù)據(jù)，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面有一個更正申報或者是作廢申報，或者是找報表資料報送作廢。
2022 06/22 13:14
84784987 
2022 06/22 13:18
身邊人都建議我不要動稅務報表，說知道原因，讓我就那樣吧，但是一直這樣報，稅務報表資產(chǎn)負債表和利潤表是勾稽關系不對的，我想能不能改一下自己軟件的賬？
郭老師 
2022 06/22 13:19
如果你動你帳套的話，你現(xiàn)在能反結賬修改嗎？你把之前反結賬修改的那一筆分錄，做到今年。
84784987
2022 06/22 13:22
反結帳修改的話，就需要把今年全部的賬都從新錄一遍了，因為期初數(shù)變了
郭老師
2022 06/22 13:23
那你看下稅務局那邊能修改，還有你第四季度的財務報表，還有你的年報是一樣的嗎？
84784987
2022 06/22 13:24
能不能用一筆分錄調一下呢老師？我做了借利潤分配未分配利潤負數(shù)，借：稅金及附加！后發(fā)現(xiàn)自己賬套里的資產(chǎn)負債表和利潤表又勾稽關系不對了
郭老師
2022 06/22 13:31
你當時修改了哪里的
利潤分配這個科目影響勾稽關系
不過可以忽略
84784987
2022 06/22 13:54
我還沒有修改，現(xiàn)在第一季度稅務報表勾稽關系是不對的，現(xiàn)在如果按我上面說的分錄去修改，第二季度稅務報表能勾稽上，但是，我自己賬套里的報表勾稽不上，老師，您說我要不要去修改呢？
郭老師
2022 06/22 13:56
建議不要修改現(xiàn)在差距的大嗎
84784987
2022 06/22 14:02
現(xiàn)在稅務報表第一季度利潤表上凈利潤比資產(chǎn)負債表未分配利潤差值多了4158.49
郭老師
2022 06/22 14:03
鉤稽關系不一致，可以的，你分紅之后，他的勾稽關系還不一致
郭老師
2022 06/22 14:04
你現(xiàn)在主要是期初賬上和今年的
需要調整，主要是你這個期初不一致，你影響你的期末余額。
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