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我們是做車棚的公司，當(dāng)月有收入，當(dāng)月收到材料發(fā)票，這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎？
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你好，你可以收到這個材料發(fā)票，直接做憑證就行，順便做一個反沖的原來暫估的憑證。
2022 06/22 15:53
84785038 
2022 06/22 15:59
是需要做一下反沖憑證嗎？借應(yīng)付賬款-暫估，貸生產(chǎn)成本-直接材料，借應(yīng)付賬款某某公司，貸銀行存款嗎？
李霞老師 
2022 06/22 16:01
你好同學(xué)，你光返沖暫估的憑證就行，就是借應(yīng)付賬款暫估在生產(chǎn)成本，如果你生產(chǎn)成本也轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的話，，借生產(chǎn)成本貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785038
2022 06/22 16:01
不是，我發(fā)錯了，應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，沒有生產(chǎn)成本
李霞老師
2022 06/22 16:06
你好，那就是借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785038
2022 06/22 16:10
之前暫估的憑證做的是借工程施工-合同成本-直接材料貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在收到材料發(fā)票是要怎么對沖呢？如果按你上面這個他之前已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本了，我在做一次不是做重了么？
李霞老師
2022 06/22 16:14
你好，你反充的話是借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工，然后，你收到新的發(fā)票以后重新入庫，
84785038
2022 06/22 16:16
材料都是不入庫的，我們材料直接拿去工地用的，庫存里面是沒有材料的
李霞老師
2022 06/22 16:21
你好同學(xué)，你直接到時候再做賬就行，你直接拿這張發(fā)票重新做憑證，就可以了。
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