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問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模企業(yè)，準(zhǔn)備注銷(xiāo)的話(huà)，未分配利潤(rùn)這里是負(fù)數(shù)可以嗎？
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你的資產(chǎn)負(fù)債表全部都是零
未分配利潤(rùn)有金額可以。
2022 06/23 11:49
84784970 
2022 06/23 11:50
那我按照我這張表申報(bào)沒(méi)問(wèn)題的吧？去做注銷(xiāo)的時(shí)候
郭老師 
2022 06/23 11:51
你好，這個(gè)注銷(xiāo)不了的，你的庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)還有余額，應(yīng)該把它處理了。
84784970
2022 06/23 12:08
老師好，我剛才又調(diào)整了報(bào)銷(xiāo)款。然后利潤(rùn)顯示3.14做了利潤(rùn)分配，然后注銷(xiāo)的時(shí)候在申報(bào)綜合所得的利潤(rùn)里面寫(xiě)3.14。那我申報(bào)季度財(cái)報(bào)的時(shí)候能按照這個(gè)表直接寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)有10.23元的這個(gè)表嗎？還有個(gè)年報(bào)我再把這個(gè)10.23清0。這樣可以嗎？
郭老師
2022 06/23 12:09
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)？你們需要支付嗎？
84784970
2022 06/23 12:09
要支付的，是企業(yè)所得稅
84784970
2022 06/23 12:12
如果按照第一張發(fā)給您的圖片，稅費(fèi)是10.11元，貨幣資金8.37元，那又要問(wèn)法人借錢(qián)了，其他應(yīng)付款法人最后又要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，不是還得繳納企業(yè)所得稅嗎？然后我就不知道怎么操作了。。。怎么寫(xiě)才是最合適的。。。
郭老師
2022 06/23 12:13
你看一下你上面的圖片，貨幣資金是十塊多，正好和你的應(yīng)交稅費(fèi)一樣。
84784970
2022 06/23 12:15
第二張圖是我后來(lái)調(diào)整的了，如果報(bào)銷(xiāo)款有個(gè)五塊錢(qián)的金額不報(bào)的話(huà)，貨幣資金剛好夠付應(yīng)交稅費(fèi)的。那么利潤(rùn)就有3.14要分配掉，是在做綜合所得申報(bào)的時(shí)候按照分紅報(bào)個(gè)3.14的利潤(rùn)分配吧老師？
郭老師
2022 06/23 12:16
好，如果你還有八塊錢(qián)，你應(yīng)交稅費(fèi)是十塊錢(qián)，你的未分配利潤(rùn)肯定是一個(gè)負(fù)數(shù)。借了老板的錢(qián)，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入之后，你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是零，也不是盈利的。
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