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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為什么和科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)不等？
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你好，應(yīng)該是一樣的，但是有一種特殊情況，比如你有留底的，這種情況下，你的科目余額表在應(yīng)交稅費(fèi)里面，但是你的財(cái)務(wù)報(bào)表的話，他就在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
2022 06/23 12:36
84785002 
2022 06/23 13:01
是有留底
84785002
2022 06/23 13:02
我怎么核對(duì)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師 
2022 06/23 13:03
你好，你的應(yīng)交稅費(fèi)-你其他流動(dòng)資產(chǎn)的
就等于你科目余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)余額。
84785002
2022 06/23 13:28
不等啊，差很多，報(bào)表正500多，科目余額負(fù)400多
郭老師
2022 06/23 13:29
其他流動(dòng)資產(chǎn)里面是多少？
84785002
2022 06/23 14:14
報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)500多、應(yīng)交稅費(fèi)30多，
郭老師
2022 06/23 14:16
那加起來(lái)不也是-400多
84785002
2022 06/23 14:25
是對(duì)的，老師，幫我算下報(bào)表預(yù)付和應(yīng)付金額吧
郭老師
2022 06/23 14:27
你好，你的預(yù)付賬款2134331.98-120000
郭老師
2022 06/23 14:28
2134331.98-120000?704388.72?1022364.57?125173.03
這個(gè)是預(yù)付賬款的。
84785002
2022 06/23 14:35
算出來(lái)是402405.66和報(bào)表里取的數(shù)不一樣
郭老師
2022 06/23 14:36
看一下是不是那12000沒有算進(jìn)去。
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