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其他應(yīng)收款-員工社保期末余額有4356.68,實際4183.44,多了173.24元,怎么調(diào)平來呢?

84785020| 提問時間:2022 06/23 16:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 173.24
2022 06/23 16:21
84785020
2022 06/23 16:22
應(yīng)付職工薪酬二級科目是什么?
84785020
2022 06/23 16:23
可不可以:借:以前年度損益調(diào)整 173.24 貸:其他應(yīng)收款173.24
文文老師
2022 06/23 16:29
可以:借:以前年度損益調(diào)整 173.24 貸:其他應(yīng)收款173.24
84785020
2022 06/23 16:31
那么摘要怎么寫呢?
文文老師
2022 06/23 16:35
摘要:調(diào)整以往年度多扣社保
84785020
2022 06/23 16:37
謝謝,那么憑證后面可以附上以年前度的這個科目的明細賬上去嗎
文文老師
2022 06/23 16:48
憑證后面附明細賬做為附件???
84785020
2022 06/23 16:49
不用附上附件嗎?這個2021年前的數(shù)據(jù)導(dǎo)致的。所以我想把2021年的這個科目的明細賬附上去
文文老師
2022 06/23 16:57
不用,不用附上附件了。
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