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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們是做人力資源的，開(kāi)票是工資和保險(xiǎn)這些扣除部分開(kāi)0稅率普票，剩下的開(kāi)一張專票5%。 現(xiàn)有客戶要求只開(kāi)一張專票，差額征稅的專票開(kāi)6%，可以這樣開(kāi)嗎？
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你好，差額是5%的。還有你這個(gè)不是零稅率的。
2022 06/24 09:33
郭老師 
2022 06/24 09:33
看下你發(fā)票上面的稅率是不是一個(gè)星號(hào)這個(gè)是差額5%的稅率。
84785011 
2022 06/24 09:49
普票是0稅率啊，專票是5%
郭老師
2022 06/24 09:54
那你開(kāi)錯(cuò)了，稅率應(yīng)該都是開(kāi)差額5%的。
郭老師
2022 06/24 09:55
你開(kāi)零稅率，它的依據(jù)是什么？
84785011
2022 06/24 10:01
扣除部分開(kāi)具零稅率普票啊
郭老師
2022 06/24 10:03
同學(xué)，不是的，你選擇差額交稅5%的，然后你輸入你的收入價(jià)稅合計(jì)，然后它會(huì)出來(lái)一個(gè)扣除，扣除你輸入你的成本
這才是完整的發(fā)票，不是選擇零稅率的。
84785011
2022 06/24 10:05
我們現(xiàn)在是把扣除額也就是成本部分開(kāi)成0稅率普票耶，一直這么開(kāi)的，利潤(rùn)部分開(kāi)5%的專票
郭老師
2022 06/24 10:08
你開(kāi)錯(cuò)了，你這個(gè)發(fā)票開(kāi)的不對(duì)。
84785011
2022 06/24 10:13
那也沒(méi)人說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了呀，收票的都要這樣的票
郭老師
2022 06/24 10:15
他不了解這個(gè)政策的，他看不出來(lái)，你稅務(wù)局都沒(méi)有給你查到。
84785011
2022 06/24 10:21
也沒(méi)說(shuō)什么問(wèn)題啊
郭老師
2022 06/24 10:24
你好不建議你這么開(kāi)，如果你想還是這么開(kāi)的話，可以的，你自己選擇就行。你知道了正確的做法就行
郭老師
2022 06/24 10:24
不能告訴你，你這種做法是正確的，可以繼續(xù)這么做。
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