00:10:00
問題已解決
收到增值稅留底退稅回單如何寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 06/24 13:46
84784982 
2022 06/24 13:48
不知道以前的賬怎么轉(zhuǎn)的，進(jìn)項轉(zhuǎn)出就6537的余額，應(yīng)交增值稅合計-18502，未交增值稅-760，都不夠咋辦
84784982
2022 06/24 13:48
還得拋以前的賬改過來？還是有其他做賬方法嗎
郭老師 
2022 06/24 13:48
你好，你的禮物笛和你賬上一樣嗎？
郭老師
2022 06/24 13:48
留底申報表和賬上是一樣的嗎？
84784982
2022 06/24 13:49
不一樣，一樣到對上了，以前年度就沒對上
郭老師
2022 06/24 13:51
Na，那你能核對一下當(dāng)月的銷項和當(dāng)月的進(jìn)項和申報表上的是一樣的嗎？
84784982
2022 06/24 13:51
從20年開始都沒收入費用，都是之前年度的，
84784982
2022 06/24 13:52
個別幾百塊進(jìn)項能對上
郭老師
2022 06/24 13:52
如果不能核對的，你可以通過營業(yè)外收支調(diào)整一下。
84784982
2022 06/24 13:53
能對上的做到未交增值稅？不夠的入營業(yè)外收入？
郭老師
2022 06/24 13:53
是的是的，是這么做的。
郭老師
2022 06/24 13:53
你的銷項和進(jìn)項，還有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2022 06/24 13:54
轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784982
2022 06/24 13:57
銷項余額675263.99進(jìn)項余額687229.04以前年度帶過來的期初，做一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么寫分錄到轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 06/24 13:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅675263.99
郭老師
2022 06/24 13:59
然后再做下一個，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項寫上進(jìn)項的余額就可以。
閱讀 111
描述你的問題，直接向老師提問
275
意見反饋
