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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問問我們幫加工廠先支付了返工的費(fèi)用，之后再在加工廠的賬上直接扣除這筆費(fèi)用要怎么做分錄
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你們欠對方加工費(fèi)是嗎？
2022 06/24 14:26
84784964 
2022 06/24 14:26
加工費(fèi)目前是欠款的情況
玲老師 
2022 06/24 14:26
借其他應(yīng)賬款，貸其他應(yīng)付款。
84784964
2022 06/24 14:37
其他應(yīng)賬款是什么
玲老師
2022 06/24 14:45
你幫對方付款，就用其他應(yīng)收款。
84784964
2022 06/24 14:51
付款的時(shí)候是 借：其他應(yīng)收款-返工費(fèi)，貸：銀行存款
那還要不要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到加工費(fèi)里面去？
玲老師
2022 06/24 14:55
付款是對的，
支付加工費(fèi)的業(yè)務(wù)是另一分錄
84784964
2022 06/24 15:05
支付加工費(fèi)的業(yè)務(wù)是另一分錄那要怎么做
玲老師
2022 06/24 15:09
是的，借成本費(fèi)用.貸貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款。
84784964
2022 06/24 15:43
我有點(diǎn)沒太懂，直接這樣做的話付款時(shí)的那個(gè)其他應(yīng)收款-返工費(fèi)不用沖銷的嗎
84784964
2022 06/24 15:44
不用把其他應(yīng)收款-返工費(fèi)做平嗎
玲老師
2022 06/24 15:52
你好 返工的是你代付的，后面從要支付的加工費(fèi)里扣下來? ?這樣的?
84784964
2022 06/24 15:57
我知道的，就是具體分錄不知道怎么做
玲老師
2022 06/24 16:15
你好 借其他應(yīng)收款代付的，貸應(yīng)付賬款 加工費(fèi)?
84784964
2022 06/24 16:36
這個(gè)錢實(shí)際是要找加工廠收回來的，只不過我們暫時(shí)還欠他們一些款沒給，是不是貸方得做應(yīng)收賬款，不應(yīng)該做應(yīng)付？
玲老師
2022 06/24 16:40
咱們不是用這個(gè)代墊的款項(xiàng)來抵咱們應(yīng)付的款嗎？
咱們不欠對方錢唄。不欠對方加工費(fèi)。是這樣是這樣嗎？
84784964
2022 06/24 16:46
我感覺有點(diǎn)說不清楚，我舉個(gè)例子：公司欠某加工廠加工費(fèi)10000元，因?yàn)榧庸S拿回來的衣服有問題需要返工，但是這個(gè)返工是我們公司找人做的，需要支付2000元，公司就先支付了這筆錢，現(xiàn)在把這錢直接從加工費(fèi)里面扣除，等于現(xiàn)在我們只要付加工費(fèi)8000元。這樣有沒有說得清楚一些
84784964
2022 06/24 16:47
目前第一筆分錄是借：其他應(yīng)收款-代付，貸：銀行存款。這筆我知道怎么做，之后的分錄就有點(diǎn)不是很清楚
玲老師
2022 06/24 16:55
你好? 借 應(yīng)付，貸其他應(yīng)收代付，銀行??10000
玲老師
2022 06/24 16:55
你好? 借 應(yīng)付10000，貸其他應(yīng)收代付，銀行? ?這個(gè)是正確的 上面這個(gè)金額寫錯了?
84784964
2022 06/24 17:02
之后的分錄是不是借：應(yīng)付賬款-加工費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-代付？
84784964
2022 06/24 17:07
代付時(shí)借：其他應(yīng)付款-代付2000，貸：銀行存款2000。把這個(gè)筆款扣在加工費(fèi)里面時(shí)借：應(yīng)付賬款-加工費(fèi)2000，貸：其他應(yīng)付款-代付2000。付加工費(fèi)時(shí)借：應(yīng)付賬款-加工費(fèi)8000，貸：銀行存款8000
玲老師
2022 06/24 17:10
是的這樣處理是對的?
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