問(wèn)題已解決

老師，我公司固定資產(chǎn)處理賣(mài)了一輛車(chē)，開(kāi)票產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后我公司有進(jìn)項(xiàng)留低稅費(fèi)，可以互相沖減嗎？還是得單獨(dú)交這個(gè)固定資產(chǎn)處理的銷(xiāo)項(xiàng)稅？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/25 11:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，公司有進(jìn)項(xiàng)留低稅費(fèi)，可以互相沖減
2022 06/25 11:20
84785026
2022 06/25 11:21
可是，我同事申報(bào)時(shí)已經(jīng)納稅了，這是什么情況？我不太明白了
紫藤老師
2022 06/25 11:23
一樣，應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
84785026
2022 06/25 11:24
還有，月末進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅必須做分錄沖銷(xiāo)嗎
紫藤老師
2022 06/25 11:25
月末進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅必須做分錄沖銷(xiāo)
84785026
2022 06/25 11:26
那是產(chǎn)生了稅費(fèi)才要沖銷(xiāo)吧，如果進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng)就不用沖銷(xiāo)吧
紫藤老師
2022 06/25 11:27
如果進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng)不交增值稅
84785026
2022 06/25 11:28
不交增值稅的情況下就不存在沖銷(xiāo)吧
紫藤老師
2022 06/25 11:28
不交增值稅的情況下也存在沖銷(xiāo)
84785026
2022 06/25 11:30
好的。老師，我再問(wèn)下，簡(jiǎn)易計(jì)稅的固定資產(chǎn)處理 ，產(chǎn)生的稅費(fèi)不能用進(jìn)項(xiàng)留低沖銷(xiāo)嗎
紫藤老師
2022 06/25 11:30
簡(jiǎn)易計(jì)稅的固定資產(chǎn)處理 ，產(chǎn)生的稅費(fèi)能用進(jìn)項(xiàng)留低沖銷(xiāo)
84785026
2022 06/25 11:32
但我查的好像不行呢
紫藤老師
2022 06/25 11:33
如果你是銷(xiāo)售出去的，就是銷(xiāo)項(xiàng)，納稅
84785026
2022 06/25 11:34
固定資產(chǎn)處理肯定是賣(mài)出去的呀
紫藤老師
2022 06/25 11:34
銷(xiāo)售出去的，就是銷(xiāo)項(xiàng)，納稅，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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