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老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時有預(yù)交稅款時，是銷項-進(jìn)項還是銷項-進(jìn)項-預(yù)交？
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你好 ；? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交增值稅= 銷項稅 - 進(jìn)項稅- 進(jìn)項稅留底部分 +進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 - 預(yù)交增值稅? ?
2022 06/27 17:42
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老師，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅 （其金額是：銷項-進(jìn)項）有預(yù)交稅款或享用加計扣除時，其金額要不要銷項-進(jìn)項再減去預(yù)交的或加計扣除的？
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老師咨詢一下，我們是建筑企業(yè)，有外地預(yù)交增值稅，月末把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)人未交增值稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時少轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進(jìn)項的，我在轉(zhuǎn)出時把預(yù)交給減掉了，稅款沒少繳，就是轉(zhuǎn)出時少轉(zhuǎn)出了，導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅、應(yīng)交稅費-銷項稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不平，怎么處理
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老師，想咨詢，預(yù)交9000＞銷項-進(jìn)項=7000
這個分錄，月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師您好，本月有銷項，進(jìn)項，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎？借應(yīng)交稅費-銷項貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎？
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增值稅進(jìn)項大于銷項，借：增值稅-銷項，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項
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